IV/16/2024 z dnia 2024.06.05 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2024 r. oraz uchwały budżetowej na 2024 r.
Uchwała Nr IV/16/2024
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 5 czerwca 2024 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2024 r. oraz uchwały budżetowej
na 2024 r.
Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.107), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Rozwoju GospodarczegoRada Powiatu
uchwala co następuje:
§ 1.
Dokonuje się zmian po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2.
Dokonuje się zmian po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3.
Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:
1. Po stronie dochodów kwotą 189 455 595,39 zł
w tym : ·
dochody bieżące 160 725 046,39 zł
dochody majątkowe 28 730 549,00 zł
dochody budżetu w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zgodnie z załącznikiem nr 5 14 588 658,00 zł
2. Po stronie wydatków kwotą 191 808 095,39 zł
w tym :
wydatki bieżące 153 717 702,39 zł
wydatki majątkowe 38 090 393,00 zł
§ 4.
1. Budżet zamyka się deficytem w kwocie 2 352 500 złotych.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są wolne środki w kwocie 2 352 500 złotych
§ 5.
Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 6 192 000 złotych oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 3 839 500 złotych, zgodnie z Załącznikiem nr 3.
§ 6.
Dokonuje się zmian planie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 7.
Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 20 328 264 złotych, zgodnie z Załącznikiem nr 5.
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
Przewodnicząca Rady Powiatu |
uzasadnienie
W 2024 roku Powiat planuje przystąpić do konkursu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Komponent E: Zielona, inteligentna mobilność, Inwestycja: E1.1.2 Zero- i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy) [pozamiejski]. Powiat człuchowski ubiegać się będzie o wsparcie zakupu 10 sztuk taboru niskoemisyjnego – autobusów na lata 2024-2025. Realizowane przedsięwzięcie wpłynie pozytywnie na dostępność komunikacji publicznej dla mieszkańców z obszarów wykluczonych komunikacyjnie/zagrożonych wykluczeniem komunikacyjnym. Planowany udział Powiatu wynosi 10 % plus podatek VAT w roku 2024 – 6 500 000 złotych
Zwiększono środki finansowe w wysokości 150 000 złotych na zakończenie prac na basenie – termomodernizacja, naprawa zadaszenia, bramek i wymiana sprężarki.
W ramach własnych środków w PCPR dokonano przesunięcia celem zabezpieczenia zakupu wielosondowego biostymulatora laserowego kwotę 15 830 złotych.
Zabezpieczenie zadań przygotowano dokonując przesunięcia pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi i wprowadzeniem wypracowanych dochodów z tytułu rozliczenia dotacji za rok 2023 i obsługi Aktywny Samorząd i PEFRON oraz rozliczenie z PUP.
Zabezpieczono w budżecie Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego jest zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Człuchowskim. Koszt finansowy jest w 100 % pokrywany ze środków UE w roku 2024 kwota 285 000 złotych.
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
ur IV 16 2024 (PDF, 2.46Mb) | 2024-06-10 13:13:04 | 2 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Maria Danuta Kordykiewicz Data wytworzenia:
05 cze 2024
Osoba dodająca informacje
Karol Briegmann Data publikacji:
10 cze 2024, godz. 13:13
Osoba aktualizująca informacje
Karol Briegmann Data aktualizacji:
10 cze 2024, godz. 13:13